Renouvellement EDI Commandes
Appel d'offres
Société nationale SNCF
2025-10-15
Les commandes d’achat au sein du Groupe SNCF sont principalement transmises aux fournisseurs par des moyens traditionnels (PDF et courriel) nécessitant une intervention manuelle. Cette situation génère des délais de traitement importants, des risques d'erreurs et un manque de traçabilité dans les échanges.
L’orientation de la Direction des Achats Groupe de la SNCF est d’optimiser l’envoi de ces bons de commande via un système EDI (échange de données informatisé) afin de :
• Dématérialiser et automatiser les échanges de bons de commande avec ses fournisseurs
• Réduire les délais de traitement des commandes
• Sécuriser les échanges d'informations commerciales sensibles conformément aux exigences RGPD et aux politiques de sécurité SNCF
• Améliorer la traçabilité des transactions pour un meilleur pilotage de la performance
• Réduire les erreurs de saisie et les litiges liés aux commandes
• S'aligner sur les meilleures pratiques du secteur
Le projet concerne spécifiquement le renouvellement d'une solution EDI pour la transmission des bons de commande sur contrats émis depuis l'ERP Oracle PeopleSoft ainsi que l’ERP Oracle Cloud vers les systèmes d'information des fournisseurs. Ces contrats sont préalablement établis entre la SNCF et ses fournisseurs et concernent différentes catégories d'achats (matériel roulant, infrastructure, services, etc.).
La solution SaaS devra couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une commande, de son envoi depuis les SI SNCF jusqu'à sa réception par le fournisseur, incluant la traçabilité complète des échanges et l’accusé de réception de la commande dans les SI SNCF.
• Volumétrie des fournisseurs : Environ 30 fournisseurs actifs concernés à date
• Volumétrie annuelle : environ 250 000 messages (1 message = 1 commande + 1 accusé de réception)
• Volumétrie moyenne journalière estimée : entre 100 et 700 commandes selon les pics d’activité
Sont exclus du périmètre initial :
• Les messages EDI autres que les bons de commande et accusés de réception (factures, avis d'expédition, etc.)
• Les commandes hors contrats-cadres
Informations générales
- Procédure : Procédure avec négociation
- Technique d'achat : Accord-cadre
- Classification CPV : 48000000 - Logiciels et systèmes d'information
Dates importantes
- Date de clôture : 31/10/2025 09:00 (cloturé)
Autres informations
- Départements de publication :
- Identifiant interne : 2025DOS1070226
Informations complémentaires de l'avis
La Société Nationale SNCF SA émet cet avis de marché en son nom et pour son compte. Dans le cadre de la présente consultation, les candidatures sont obligatoirement envoyées par voie électronique sur le portail Achat e@si. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice utilise une plateforme collectant des documents génériques de capacité et des attestations légales génériques : Plateforme Provigis. Une invitation d’accès à Provigis est envoyée au candidat lors de sa manifestation d’intérêt sur la plateforme d’achats. En cas de non-réception de l’invitation, le candidat est invité à se rapprocher de l’acheteur dont les coordonnées sont précisées dans cet avis. Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité est rejetée sans être analysée. Pour toute difficulté d’ordre technique, le candidat peut se rapprocher du support fournisseurs de la plateforme achats (accessible à partir de l’adresse URL indiquée sur le Portail Achat du Groupe SNCF). Pour toute autre question, le candidat doit contacter l'acheteur dont les coordonnées sont reprises dans le présent avis. L’ensemble des informations relatives à la phase candidature est à retrouver dans le Règlement Externe de Consultation. Il s’agit notamment des documents et renseignement à fournir (exemples : DC1, DC2, Capacités Economiques et Financières, Capacités Techniques et Professionnelles, …). Une déclaration sur l’honneur couvrant les motifs d’exclusions doit être fournie (exemple : rubrique F1 du DC1). Les preuves permettant de justifier de la non-application des cas d’exclusions devront être communiquées. A titre d’exemple, pour le cas d’exclusion relatif à l’obligation d’établissement d’un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES), devra être fournie soit une preuve de l’établissement du BEGES soit une attestation sur l’honneur de non-soumission à l’obligation d’établissement d’un BEGES.
Lots
Les commandes d’achat au sein du Groupe SNCF sont principalement transmises aux fournisseurs par des moyens traditionnels (PDF et courriel) nécessitant une intervention manuelle.
LOT-0001Fournitures
Cette situation génère des délais de traitement importants, des risques d'erreurs et un manque de traçabilité dans les échanges.
L’orientation de la Direction des Achats Groupe de la SNCF est d’optimiser l’envoi de ces bons de commande via un système EDI (échange de données informatisé) afin de :
• Dématérialiser et automatiser les échanges de bons de commande avec ses fournisseurs
• Réduire les délais de traitement des commandes
• Sécuriser les échanges d'informations commerciales sensibles conformément aux exigences RGPD et aux politiques de sécurité SNCF
• Améliorer la traçabilité des transactions pour un meilleur pilotage de la performance
• Réduire les erreurs de saisie et les litiges liés aux commandes
• S'aligner sur les meilleures pratiques du secteur
Le projet concerne spécifiquement le renouvellement d'une solution EDI pour la transmission des bons de commande sur contrats émis depuis l'ERP Oracle PeopleSoft ainsi que l’ERP Oracle Cloud vers les systèmes d'information des fournisseurs. Ces contrats sont préalablement établis entre la SNCF et ses fournisseurs et concernent différentes catégories d'achats (matériel roulant, infrastructure, services, etc.).
La solution SaaS devra couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une commande, de son envoi depuis les SI SNCF jusqu'à sa réception par le fournisseur, incluant la traçabilité complète des échanges et l’accusé de réception de la commande dans les SI SNCF.
• Volumétrie des fournisseurs : Environ 30 fournisseurs actifs concernés à date
• Volumétrie annuelle : environ 250 000 messages (1 message = 1 commande + 1 accusé de réception)
• Volumétrie moyenne journalière estimée : entre 100 et 700 commandes selon les pics d’activité
Sont exclus du périmètre initial :
• Les messages EDI autres que les bons de commande et accusés de réception (factures, avis d'expédition, etc.)
• Les commandes hors contrats-cadres
Identifiant interne2025DOS1070226
Durée prévue2920 jours
Date de début2026-03-31
Informations complémentaires de l'avis
Critères d'attribution : L’attribution est réalisée à l’offre la mieux disante.
Les critères de notation et leur pondération sont précisés dans le règlement externe de consultation
Acheteurs
Société nationale SNCF
SIRET: 55204944776279
Adresse2 PL AUX ETOILES, 93210, SAINT-DENIS
Site Webwww.groupe-sncf.com
Documents
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